Estado
do Parana Empenhos
Emitidos
23 de Setembro de 2009 Folha: 1
Camara Municipal de Chopinzinho
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data
Inicial de Emissao ...: 01.08.2009
Data
Final de Emissao .....:
31.08.2009
Data Empenho Desp. P.Compra Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
03.08.2009
2009/000188 26 13 ACAMSOP-M14
912,23 1 Associacoes
2009/000187 25 135 EMBRATEL-EMPRESA
BRASILEIRA DE TELEC. 152,35 1
Telefone
2009/000185 21 220 GOVERNANCABRASIL LTDA 581,26 1
contratos e Acordos
2009/000186 19 243 MARIA TRINDADE DALMAZO
OLIVEIRA 208,36 1
Material de Limpeza
Total do Dia : 1.854,20
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05.08.2009
2009/000189 28 131 EMPRESA BRASIL.DE COR. E
TELEGRAFOS 23,30 1 Servicos
Postais
Total do Dia : 23,30
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06.08.2009
2009/000190 36 278 RENILTON EVANGELISTA ALVES JUNIOR 91,00 1 Servicos de Terceiros e
Total do Dia : 91,00
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10.08.2009
2009/000192 25 154 BRASIL TELECOM S.A 493,90 1
Telefone
2009/000191 35 166 G.M. ENCARDENADORA
LTDA.
1.440,00 1 Servicos de Terceiros
e
Total do Dia : 1.933,90
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14.08.2009
2009/000193 19 243 MARIA TRINDADE DALMAZO
OLIVEIRA 707,23 1
Material de Limpeza
Total do Dia : 707,23
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19.08.2009
2009/000194 17 141 ALCENO LUIZ FERRI-ME 150,00 1
Material de Expediente
2009/000195 40 279 B2W COMPANHIA GLOBAL DE
VAREJO 764,00 1
Moveis e Equipamentos
Total do Dia : 914,00
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20.08.2009
2009/000196 33 268 EDINA ACCORSI
4.600,00 1 contratos e Acordos
2009/000197 35 41 Grafica
Chopim Ltda. 80,00 1
Material de Expediente
Total do Dia : 4.680,00
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21.08.2009
2009/000198 23 155 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 256,54 1
Energia Eletrica
Total do Dia : 256,54
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25.08.2009
2009/000200 8 7 FOLHA DE PAGAMENTO A
FUNCIONARIOS 7.299,21 1 Pessoal e Encargos
2009/000201 10 18 FOLHA PGTO. P. CARGO EM
COMISSAO 2.306,44 1 Pessoal e Encargos
2009/000199 9 19 FOLHA PGTO.
VEREADORES
29.700,00 1 Pessoal e Encargos
2009/000202 12 100 INSTITUTO NACIONAL DO
SEG.SOCIAL-INSS
726,00 1 Pessoal e Encargos
2009/000203 13 100 INSTITUTO NACIONAL DO
SEG.SOCIAL-INSS
5.808,00 1 Pessoal e Encargos
2009/000204 11 100 INSTITUTO NACIONAL DO
SEG.SOCIAL-INSS
1.539,82 1 Pessoal e Encargos
2009/000205 14 100 INSTITUTO NACIONAL DO
SEG.SOCIAL-INSS
463,42 1 Pessoal e Encargos
2009/000206 25 244 TIM CELULAR S.A.
215,54 1 Telefone
Total do Dia : 48.058,43
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26.08.2009
2009/000207 41 261 COM VAREJ DE ALARMES
INVIOLAVEL CHOPINZI
100,00 1 Servicos de Vigilancia
2009/000208 35 89 PANCOTE & CIA
LTDA 480,00
1 Servicos
de Terceiros e
Estado
do Parana Empenhos
Emitidos
23 de Setembro de 2009 Folha: 2
Camara Municipal de Chopinzinho
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data
Inicial de Emissao ...: 01.08.2009
Data
Final de Emissao .....:
31.08.2009
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor
Cat. Objeto da Despesa
26.08.2009
Total do Dia
:
580,00
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28.08.2009
2009/000209 42 275 GARCIA E BORDIN ADVOGADOS
E ASSOCIADOS 2.310,00 1
contratos e Acordos
Total do
Dia : 2.310,00
Total do Mes :
61.408,60
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Total Geral .: 61.408,60
ZAIR PEDRO DAL
VESCO ROGERIO
MASETTO
CRCPR.031536/O-1 PRESIDENTE-2009/10